1 Zweck des Moduls "Maßnahmenübersicht"

Das Modul Maßnahmenübersicht ist die zentrale Aggregations- und Navigationsansicht aller Maßnahmen in AUDITTRAILS. Es fasst alle Maßnahmen aus zwei Prozessmodulen in einer gemeinsamen Übersicht zusammen – ohne dass eine separate Dateneingabe erforderlich ist.

Ein Klick auf eine Maßnahme navigiert direkt zum übergeordneten Datensatz im jeweiligen Modul – entweder zu Beschwerden, Nichtkonforme Arbeit und Nichtkonformitäten oder zu Risiken & Chancen. Die Maßnahmenübersicht selbst enthält keine eigenständigen Datensätze.

Gemäß ISO/IEC 17025, ISO 15189 und ISO 27001 müssen Organisationen den Fortschritt und die Wirksamkeit von Maßnahmen systematisch überwachen. Die Maßnahmenübersicht gibt dem Qualitätsmanager auf einen Blick Auskunft über den Status aller offenen und abgeschlossenen Maßnahmen im gesamten System.

2 Aufbau der Maßnahmenübersicht

Zur Übersicht gelangen Sie über Prozesse → Maßnahmenübersicht.

Die Ansicht ist in zwei Tabs gegliedert:

2.1 Maßnahmen aus Beschwerden, Nichtkonformer Arbeit und Nichtkonformitäten

Zeigt alle Maßnahmen die im Rahmen von Beschwerden, nichtkonformer Arbeit oder Nichtkonformitäten definiert wurden.

2.2 Maßnahmen aus Risiken & Chancen

Zeigt alle Maßnahmen die im Rahmen der Risiko- und Chancenbewertung definiert wurden.

Beide Tabs zeigen identische Spalten: Titel, Typ, Maßnahmenkategorie, Zu erledigen bis, Zugewiesen, Erstellt am, Erstellt von, Erledigt, Erledigt am, Erledigt von, Abgeschlossen, Abgeschlossen am, Abgeschlossen von.

3 Maßnahmenkategorien

Jede Maßnahme ist einer der drei normativen Kategorien zugeordnet:

• Korrekturmaßnahme – beseitigt die Ursache eines bereits eingetretenen Problems
• Vorbeugungsmaßnahme – verhindert das Eintreten eines potenziellen Problems
• Verbesserungsmaßnahme – verbessert einen Prozess oder eine Tätigkeit ohne konkreten Problemanlass

4 Maßnahmenstatus

Jede Maßnahme durchläuft zwei Endpunkte:

• Erledigt – der zugewiesene Mitarbeiter hat die Maßnahme durchgeführt
• Abgeschlossen – die Maßnahme wurde nach positiver Wirksamkeitskontrolle formal abgeschlossen

Beide Endpunkte werden mit Datum und Person dokumentiert und sind in der Übersicht direkt sichtbar.

5 Verwandte Module

• Beschwerden, Nichtkonforme Arbeit und Nichtkonformitäten – Quelle der Maßnahmen aus Vorfällen
• Risiken & Chancen – Quelle der Maßnahmen aus der Risikobetrachtung